A	PROSES			PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Dokumen
	I	MANAJEMEN PERUBAHAN			5.0			3.33	66.67%
		1	Penyusunan Tim Kerja		1.0			1.00	100.00%
			a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?		Y/T	Ya	1		Link
			b.	Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?		A/B/C/D	A	1		Link
		2	Pembangunan Zona Integritas		1.0			0.67	66.67%
			a.	Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1		Link
			b.	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A/B/C/D	B	1		Link
			c.	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?		Y/T	A	0		Link
		3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM		2.0			0.67	33.33%
			a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?		A/B/C/D	B	1		Link
			b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A/B/C/D	B	0		Link
			c.	Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?		A/B/C/D	B	0		Link
		4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja		1.0			1.00	100.00%
			a.	Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?		A/B/C/D	Ya	1		Link
			b.	Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?		Y/T	B	1		Link
			c.	Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		Y/T	A	1		Link
			d.	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A/B/C/D	A	1		Link
	II	PENATAAN TATALAKSANA			5.0			3.75	75.00%
		1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama		1.5			1.00	66.67%
			a.	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A/B/C/D	A	0.33		Link
			b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A/B/C/D	B	0.67		Link
			c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A/B/C/D	B	1		Link
		2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2.0			2.00	100.00%
			a.	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	1		Link
			b.	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	1		Link
			c.	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		Link
			d	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C/D	A	1		Link
		3	Keterbukaan Informasi Publik		1.5			0.75	50.00%
			a.	Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah diterapkan		A/B/C/D	B	1		Link
			b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		A/B/C/D	B	0		Link
	III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			15.0			10.92	72.78%
		1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		2.0			0.67	33.33%
			a.	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1		Link
			b.	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	A	0		Link
			c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	0		Link
		2	Pola Mutasi Internal		2.0			2.00	100.00%
			a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1		Link
			b.	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D	A	1		Link
			c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/T	Ya	1		Link
		3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		3.0			1.00	33.33%
			a.	Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?		Y/T	Ya	0		Link
			b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	D	1		Link
			c.	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D	B	1		Link
			d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.		A/B/C/D	B	0		Link
			e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?		A/B/C/D	B	1		Link
			f.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A/B/C/D	B	0		Link
		4	Penetapan kinerja individu		4.0			3.25	81.25%
			a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A/B/C/D	A	1		Link
			b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A/B/C/D	A	1		Link
			c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A/B/C/D	A	0.25		Link
			d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		Y/T	Ya	1		Link
		5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		3.0			3.00	100.00%
			a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	A	1		Link
		6.	Sistem Informasi Kepegawaian		1.0			1.00	100.00%
			a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.		A/B/C/D	A	1		Link
	IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS			10.0			9.29	92.86%
		1	Keterlibatan pimpinan		5.0			5.00	100.00%
			a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		A/B/C/D	A	1		Link
			b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		A/B/C/D	A	1		Link
			c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		A/B/C/D	A	1		Link
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		5.0			4.29	85.71%
			a.	Apakah dokumen perencanaan sudah ada		Y/T	Ya	1		Link
			b.	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		Y/T	Ya	1		Link
			c.	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		Y/T	Ya	1		Link
			d.	Apakah indikator kinerja telah SMART		A/B/C/D	A	1		Link
			e.	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Y/T	Ya	1		Link
			f.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A/B/C/D	A	1		Link
			g.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		Y/T	Ya	0		Link
			h	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		A/B/C/D	B	0		Link
	V	PENGUATAN PENGAWASAN			15.0			6.25	41.67%
		1	Pengendalian Gratifikasi		3.0			2.25	75.00%
			a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		A/B/C/D	A	1		Link
			b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A/B/C/D	B	0.5		Link
		2	Penerapan SPIP		3.0			1.00	33.33%
			a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D	D	0		Link
			b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A/B/C/D	D	0		Link
			c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A/B/C/D	D	0		Link
			d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A/B/C/D	A	1		Link
		3	Pengaduan Masyarakat		3.0			0.00	0.00%
			a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A/B/C/D	D	0		Link
			b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	D	0		Link
			c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	D	0		Link
			d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	D	0		Link
		4	Whistle-Blowing System		3.0			3.00	100.00%
			a.	Whistle Blowing System telah diterapkan		A/B/C/D	B	1		Link
			b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		A/B/C/D	A	1		Link
			c.	Hasil evaluasi atas penerapan whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1		Link
		5	Penanganan Benturan Kepentingan		3.0			0.00	0.00%
			a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		Y/T	D	0		Link
			b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A/B/C/D	C	0		Link
			c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A/B/C/D	C	0		Link
			d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A/B/C	B	0		Link
			e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	B	0		Link
	VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			10.0			8.78	87.78%
		1	Standar Pelayanan		3.0			2.38	79.25%
			a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan		A/B/C	B	0.5		Link
			b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan		A/B/C/D	B	0.67		Link
			c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A/B/C/D	A	1		Link
			d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		A/B/C	A	1		Link
		2	Budaya Pelayanan Prima		3.0			2.40	80.00%
			a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima		A/B/C/D	A	1		Link
			b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A/B/C	A	1		Link
			c.	Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A/B/C	A	1		Link
			d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A/B/C/D	A	1		Link
			e.	Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	D	0		Link
		3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		4.0			4.00	100.00%
			a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1		Link
			b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	A	1		Link
			c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	A	1		Link
TOTAL PENGUNGKIT					60.0			42.31
B	HASIL
	I	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN			20.0			19.15	96%
			Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		15.0	0-4	3.7745	14.15	94.36%	Link
			Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti		5.0	0-100%	100	5.00	100.00%	Link
	II	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			20.0			16.77	84%
			Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		20.0	0-4	3.354	16.77	83.84%	Link
TOTAL HASIL					40.0			35.92	0.8980713
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI								78.24